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625-563-SE15Aceptada

0314 050/2015, REP. IMPRESORA

Total
$65.450
Neto
$55.000
Impuestos
$10.450
Descripción

UN 0314 DCTO. 050/2015, IMPRESORA GDIA. UNIDAD. COORDINAR SERVICIO CON SR BARTOLOME ABADAL AL FONO 229764289

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ISARGON5.573.732-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-08-2015
  2. Envío a proveedor
    01-09-2015
  3. Aceptación
    10-09-2015