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625-34-SE15Aceptada

0103 06/2015 REPAR. IMPRESORA

Total
$119.000
Neto
$100.000
Impuestos
$19.000
Descripción

UN 0103 DCTO. 0006/2015 COORDINAR SERVICIO CON SR CARLOS NAVARRO AL FONO 229764168

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ISARGON5.573.732-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-01-2015
  2. Envío a proveedor
    27-01-2015
  3. Aceptación
    09-03-2015