625-313-SE11Enviada a proveedor

0203 70-02/1402, ADQ. MATERIAL EMBALAJE

Total: $131.745
Neto: $110.710
Impuestos: $21.035

Descripción

UN 0203 DCTO.70-02/1402 MATERIAL DE EMBALAJE PARA LAS UNIDADES DEL CUARTEL GENERAL DESPACHAR A: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDAS Nº 5500, CERRILLOS CONTACTO: JUAN ESPINOZA SERRANO FONO: 5305821-5799-5886-5820

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SOC.COM.FERNANDEZ-PRADA Y SALINAS LTDA.76.064.302-5
Licitación de origen: 625-87-L111

Proceso

Creación
23-08-2011
Envío a proveedor
29-08-2011