625-291-SE11Aceptada

0203 19/P/062, ADQ. MATERIAL EMBALAJE

Total: $111.860
Neto: $94.000
Impuestos: $17.860

Descripción

0203 DCTO. 19/P/062 UNIDAD: CL.EM.DEPTO.LOG. AA.RR.(MAT. EMBALAJE TRASLADO UNIDADES) (MAT. PARA DIREC. FINANZAS) Nº SAFI: 20110617 DESPACHAR¨AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDE 5500, CERRILLOS CONTACTO: JUAN ESPINOZA SERRANO FONO: 5305821- 5886- 5779

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Abastecedora y distribuidora de materiales de emba76.104.587-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
11-08-2011
Envío a proveedor
12-08-2011