625-255-SE14Aceptada

0301 13/1446, ADQ, EQU. DEMARC. VIAL

Total: $3.400.000
Neto: $3.400.000
Impuestos: $0

Descripción

UN 0301 DCTO.13/1446 DESDE 625-26-L114 DESPACHAR A: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA N° 5500, CERRILLOS ALMACEN DE CONSUMO FONO: 29764432 FONDOS FORA FACTURAR DE ACUERDO A LEY N°18.948 ART. 101 EN FORMATO EXENTO IVA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ROIS SPA76.226.829-9
Licitación de origen: 625-26-L114

Proceso

Creación
02-07-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-07-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
10-07-2014, 12:00 a. m.