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625-244-SE14Enviada a proveedor

0301 12/1476, ADQ. GRIFO Y MATERIALES

Total
$660.569
Neto
$555.100
Impuestos
$105.469
Descripción

UN 0301 DCTO.12/1476, DESDE 625-25-L114 DESPACHAR A: AVDA PEDRO AGURRE CERDA N° 5500, CERRILLOS CONTACTO: JOSE ULLOA FONO: 29764279

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
AMAFUNCO87.657.500-0
Licitación de origen
625-25-L114
Proceso
  1. Creación
    24-06-2014
  2. Envío a proveedor
    01-07-2014