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622134-71-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 622134-12-L123

Total
$5.076.077
Neto
$4.265.611
Impuestos
$810.466
Descripción

Facturar conforme a las fechas y condiciones de pago según contrato a "JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DEL EMGE" RUT N °61.979.920-8 22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" OC SIGLE: 279281 CONTACTO: MARCO PAILLÁN FONO: 2 2693 2815

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
INGENIEROS SPA77.619.042-K
Licitación de origen
622134-12-L123
Proceso
  1. Creación
    27-04-2023
  2. Envío a proveedor
    28-04-2023
  3. Aceptación
    11-05-2023