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622-384-AG25Recepción conforme

Compra de acrílicos a traves de C.ágil: 622-84-COT25

Total
$1.130.500
Neto
$950.000
Impuestos
$180.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 622-384-AG25 dirigida a SERLIMPRO SPA por la provisión e instalación de acrílicos en la Tesorería Provincial de Ñuñoa

Partes
Organismo comprador
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Proveedor
SERLIMPRO SPA77.536.251-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-08-2025, 12:00 a. m.