ORDEN DE COMPRA DESDE 621923-13-LE24

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y SCANNER PARA ESTA UR. Giro: DEFENSA Facturar conforme valores y detalles establecidos en la presente orden de compra. Fuente de Financiamiento: Fondos Presupuestarios año 2024 Enviar factura al correo: adquisiciones.rinte2@ejercito.cl Para efectos del trámite de pago, la orden de compra debe estar en estado de aceptada por el proveedor. Ítem 29-06-001 "EQ. COMP. Y PER." N.° SIC SIGLE: 306183 N.° OC SIGLE: 307581