621-959-SE25Aceptada

621-620-LQ25; 4500039041

Total: $152.039.160
Neto: $127.764.000
Impuestos: $24.275.160

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen: 621-620-LQ25

Proceso

Creación
02-09-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-09-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
06-10-2025, 12:00 a. m.