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621-727-SE25Aceptada

621-319-LR25; 4500038541

Total
$121.094.400
Neto
$101.760.000
Impuestos
$19.334.400
Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
621-319-LR25
Proceso
  1. Creación
    11-07-2025
  2. Envío a proveedor
    01-08-2025
  3. Aceptación
    04-08-2025