621-593-SE23Aceptada

RENOVACION 621-1571-LQ20; 4500030894

Total: $102.061.766
Neto: $85.766.190
Impuestos: $16.295.576

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Bases de Licitación y sus modificaciones Resolución que autoriza y aprueba el contrato. Refrendación Presupuestaria

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: DETERCO SPA76.167.715-2
Licitación de origen: 621-1571-LQ20

Proceso

Creación
26-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
13-11-2023, 12:00 a. m.