621-439-SE25Aceptada

621-898-LR24; 4500037857

Total: $551.141.955
Neto: $463.144.500
Impuestos: $87.997.455

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: DFM PHARMA SPA77.006.073-7
Licitación de origen: 621-898-LR24

Proceso

Creación
16-05-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
02-06-2025, 12:00 a. m.