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621-226-SE25Aceptada

621-946-LR24; 4500037280

Total
$2.094.290.695
Neto
$1.759.908.147
Impuestos
$334.382.548
Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA96.659.370-9
Licitación de origen
621-946-LR24
Proceso
  1. Creación
    24-03-2025
  2. Envío a proveedor
    16-04-2025
  3. Aceptación
    17-04-2025