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621-185-SE25Aceptada

621-970-LR24; 4500037212, 4500037213, 4500037214

Total
$195.861.396
Neto
$164.589.408
Impuestos
$31.271.988
Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
DFM PHARMA SPA77.006.073-7
Licitación de origen
621-970-LR24
Proceso
  1. Creación
    10-03-2025
  2. Envío a proveedor
    21-03-2025
  3. Aceptación
    23-03-2025