621-153-SE26Aceptada

621-1077-LR25

Total: $2.980.688.795
Neto: $2.504.780.500
Impuestos: $475.908.295

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: DFM PHARMA SPA77.006.073-7
Licitación de origen: 621-1077-LR25

Proceso

Creación
03-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-03-2026, 12:00 a. m.