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621-1479-SE20Aceptada

621-1046-LR20; 4500024114

Total
$640.383.744
Neto
$538.137.600
Impuestos
$102.246.144
Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
621-1046-LR20
Proceso
  1. Creación
    24-11-2020
  2. Envío a proveedor
    07-12-2020
  3. Aceptación
    09-12-2020