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621-1089-SE20Aceptada

621-630-LR20 ; 4500023021

Total
$834.219.750
Neto
$701.025.000
Impuestos
$133.194.750
Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes
Organismo comprador
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor
Comercial Reutter S.A.76.150.425-8
Licitación de origen
621-630-LR20
Proceso
  1. Creación
    19-08-2020
  2. Envío a proveedor
    09-09-2020
  3. Aceptación
    23-09-2020