621-100-SE25Aceptada

621-998-LE24; 4500037067

Total: $16.256.828
Neto: $13.661.200
Impuestos: $2.595.628

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato Refrendación Presupuestaria

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: DFM PHARMA SPA77.006.073-7
Licitación de origen: 621-998-LE24

Proceso

Creación
11-02-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-03-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
19-03-2025, 12:00 a. m.