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620304-45-SE22Recepción conforme

Servicio de Mantenimiento Infraestructura

Total
$2.550.000
Neto
$2.142.857
Impuestos
$407.143
Descripción

La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs desde la emisión de esta OC. Coordinar pago de facturas con la SG2 Alejandra Angulo, al fono (56 -2) 226932021. Correo electrónico DIVAE.S4@ejercito.cl Facturación conforme a : Razón Soci

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
GOOD LIGHTING SERVICIOS INTEGRALES SPA77.079.082-4
Licitación de origen
620304-9-L122
Proceso
  1. Creación
    01-09-2022
  2. Envío a proveedor
    07-09-2022
  3. Aceptación
    08-09-2022