620304-23-SE25Recepción conforme
SOAP 2025
- Total
- $12.857.850
- Neto
- $12.857.850
- Impuestos
- $0
Descripción
La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs desde la emisión de esta OC. Coordinar pago de facturas con la CB1 Alejandra Angulo, al fono (56 -2) 26932021. Correo electrónico DIVAE.S4@ejercito.cl Facturación conforme a : Razón Social: División de Adquisiciones del Ejército Rut: 65.020.568-5. Dirección: Av.Santa Isabel # 1651, Santiago Centro, Santiago. Giro: Defensa. SIC N°314823 OC SIGLE N° 317744 Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 21.131, se solicita entregar la factura en esta DIVAE, el mismo día de la fecha de emisión de esta.
Partes
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A94.510.000-1
- Licitación de origen
- 620304-16-LR24
Proceso
- Creación22-04-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor22-04-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación16-06-2025, 12:00 a. m.