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620279-31-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 620279-13-E212

Total
$780.008
Neto
$655.469
Impuestos
$124.539
Descripción

1.-RETIRAR EXTINTORES VACIOS, CONTACTO SR. RODRIGO MONTECINOS. 2.-FACTURAR A NOMBRE DE CONTRAMAESTRE ORTIZ, RUT:61.924.800-7, DIRECCION, MUELLE NAVAL TENGLO S/N PUERTO MONTT, GIRO ARMADA.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Veronica Ramirez Astroza10.156.392-8
Licitación de origen
620279-13-E212
Proceso
  1. Creación
    29-03-2012
  2. Envío a proveedor
    29-03-2012
  3. Aceptación
    30-03-2012