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619133-677-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-14-LP19

Total
$504.358
Neto
$423.830
Impuestos
$80.528
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIAL IMPRESO DESDE 619133-14-LP19 Flete incluido en oferta con cargo al proveedor, despachar a bodega central del Hospital San Camilo de San Felipe. ENTREGA DE FACTURA La factura debe ser entregada en la Bodega del Establ

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
Proveedor
MILTON BORIS17.299.993-k
Licitación de origen
619133-14-LP19
Proceso
  1. Creación
    14-08-2019
  2. Envío a proveedor
    23-09-2019
  3. Aceptación
    24-09-2019