(JCTL) MANTENCION PREVENTIVA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2025 LIC: 619133-119-LE24

El Establecimiento requiere que los despachos de los insumos, bienes y/o servicios solicitados a través de la orden de compra aceptada por el proveedor en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl , sean enviadas con Guía de Despacho al Hospital San Camilo. La cual debe ser fiel reflejo a la orden de compra, de tal forma que exista un tiempo prudente de aceptación de los insumos, bienes y/o servicios. El oferente deberá hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retrasando los pagos centralizados programados por la Tesorería General de la República. El proveedor adjudicado deberá verificar sus pagos en la página www.tgr.cl EL PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR MENSUALMENTE POR PRESTACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y VALIDADAS POR SERVICIOS GENERALES.