618472-95-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 618472-17-L119

Total: $2.499.000
Neto: $2.100.000
Impuestos: $399.000

Descripción

APOY INFR - MANT 4825 - 2206001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" O/SIGLE: 186424 FACTURAR A: CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE COMBATE ACORAZADO DEL EJÉRCITO GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA Servicio de Mantenimiento y Reparación de infraestructura

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: CONSTRUCTORA MACTERRA LIMITADA76.705.429-7
Licitación de origen: 618472-17-L119

Proceso

Creación
05-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
06-08-2019, 12:00 a. m.