618472-90-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 618472-10-L119

Total: $2.856.000
Neto: $2.400.000
Impuestos: $456.000

Descripción

FONDOS PRESUPUESTARIOS APOY INFR - MANT 4825 - 2206001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" O/SIGLE: 183233 FACTURAR A: CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE COMBATE ACORAZADO DEL EJÉRCITO GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA Servicio de Mantenimiento y Re

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: CONSTRUCTORA MACTERRA LIMITADA76.705.429-7
Licitación de origen: 618472-10-L119

Proceso

Creación
28-06-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-07-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
05-07-2019, 12:00 a. m.