618472-152-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 618472-26-R119

Total: $23.800.000
Neto: $20.000.000
Impuestos: $3.800.000

Descripción

APOY INFR-MANT 4808 2206001 " MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" O/SIGLE :195294 FACTURAR A : CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE COMBATE ACORAZADO DEL EJÉRCITO GIRO : ACTIVIDADES DE DEFENSA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: CONSTRUCTORA MACTERRA LIMITADA76.705.429-7
Licitación de origen: 618472-26-R119

Proceso

Creación
11-10-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-10-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
14-10-2019, 12:00 a. m.