618-99-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 618-91-LE10

Total: $31.823.695
Neto: $26.742.601
Impuestos: $5.081.094

Descripción

Enviar 4º copia de factura, nº de cta bancaria, copia de OC y ver "Otras especificaciones" para el pago.Enviar documentos a Oficina de Partes de CORFO, O'Higgins 190, Valdivia de 9:00 a 13:00.Coordinar con Jeanette Teylorl (63)261602.Pago segun res(e)344

Partes

Organismo comprador: CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Proveedor: Sociedad Constructora A2S Ltda.76.108.851-3
Licitación de origen: 618-91-LE10

Proceso

Creación
26-01-2011
Envío a proveedor
24-02-2011