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618-641-AG25Aceptada

(ksc) Adquisición de insumos para ENACAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 618-83-COT25

Total
$5.549.727
Neto
$4.663.636
Impuestos
$886.091
Descripción

Coordinar entrega con Cristian Domínguez al +56 9 8228 4398 o al correo cristian.dominguez@corfo.cl. Encargado del requerimiento Marco Contreras correo marco.contreras@corfo.cl. Facturar una vez recepcionado en conformidad al 60706000-2@corfo.cl al Orden de Compra codigo: 618-641-AG25 dirigida a COMERCIAL TEREPAIMA SPA

Partes
Organismo comprador
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Proveedor
COMERCIAL TEREPAIMA SPA76.947.073-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-10-2025, 12:00 a. m.