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618-1804-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 618-88-LP10

Total
$167.660.000
Neto
$167.660.000
Impuestos
$0
Descripción

Enviar factura con 4TA copia, datos bancarios, copia orden de compra y demás antecedentes señalados en la sección "Otras Especificaciones", a la dirección Moneda N° 921, oficina 216, comuna y ciudad de Santiago, de lunes a viernes de 09 a 13 Hrs.

Partes
Organismo comprador
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Proveedor
SKY AIRLINE S A88.417.000-1
Licitación de origen
618-88-LP10
Proceso
  1. Creación
    28-12-2010
  2. Envío a proveedor
    03-01-2011
  3. Aceptación
    03-01-2011