618-11934-SE08Aceptada

MANTENCIÓN CHEVROLET D/MAX (SEPTIEMBRE)

Total: $266.840
Neto: $266.840
Impuestos: $0

Descripción

ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO CENTRO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). CONTRAPARTE: SR. PABLO LINCOÑIR, FONO (45) 291405 (CONTRATO SUMINISTRO ID 618-65-LE07).

Partes

Organismo comprador: CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Proveedor: SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALES NIELOL LIMITADA76.149.830-4
Licitación de origen: 618-65-LE07

Proceso

Creación
11-09-2008, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-09-2008, 12:00 a. m.
Aceptación
12-09-2008, 12:00 a. m.