617807-970-SE26Recepción conforme

DISEÑO Y MANTENCION DEL SITIO WEB DICIEMBRE

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

LICITACIÓN 617807-10-LE25 DICIEMBRE SERVICIO/DEPENDENCIA: INFORMÁTICA ITEM PRESUPUESTARIO: 2206007 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL

Partes
Proveedor
ARTECH SPA76.566.386-5
Licitación de origen
617807-10-LE25
Proceso
  1. Creación
    15-02-2026
  2. Envío a proveedor
    16-03-2026
  3. Aceptación
    16-03-2026