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617807-952-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-20-LQ19

Total
$21.700.602
Neto
$18.235.800
Impuestos
$3.464.802
Descripción

SERVICIO DE ASEO E HIGIENE PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-20-LQ19 ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 MES ENERO SOLO SE ACEPTARÁN LAS FACTURAS CON LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HAC

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-20-LQ19
Proceso
  1. Creación
    17-02-2021
  2. Envío a proveedor
    18-02-2021
  3. Aceptación
    19-02-2021