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617807-952-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-165-LQ16

Total
$17.453.048
Neto
$14.666.427
Impuestos
$2.786.621
Descripción

COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-165-LQ16 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SGUN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGUN FACTURA 144 DEL 02-02-2017

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-165-LQ16
Proceso
  1. Creación
    13-02-2017
  2. Envío a proveedor
    13-02-2017
  3. Aceptación
    13-02-2017