ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-67-LQ23

CONVENIO DE SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA Y DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-67-LQ23SERVICIO/DEPENDENCIA: BI/unidades/ e ITEM PRESUPUESTARIO: 2204005003 ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOSENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO:dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.clSE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LA OC LAS GUIAS DE DESPACHO DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde Número de