617807-7609-SE18Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-63-LE18

Total: $435.000
Neto: $435.000
Impuestos: $0

Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-63-LE18, DE ACUERDO A BOLETA N° 279 DE FECHA 07-12-2018 Y MEMO N° 364 DE FECHA 07-12-2018. ITEM PRESUPUESTARIO: 221299901601

Partes

Organismo comprador: SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor: Ingemed77.624.320-5
Licitación de origen: 617807-63-LE18

Proceso

Creación
17-12-2018
Envío a proveedor
17-12-2018