ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-67-LQ23

CONVENIO DE SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA Y DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-67-LQ23 BODEGA INSUMO SERVICIO/DEPENDENCIA: BI ITEM PRESUPUESTARIO: 2204005003 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO Según Norma Técnica N° 226, que establece obligatoriedad de implementar un registró de datos que permita la trazabilidad de dispositivos médicos, deberán incluir de manera obligatoria lo siguiente: • Nombre del producto o dispositivo medico • Identificación del proveedor • Número de guía o factura • Modelo si corresponde • N° de lote / serie • Fecha de vencimiento si corresponde. HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalu