617807-6567-SE23Recepción conforme
COMPRA DE torner
- Total
- $128.282
- Neto
- $107.800
- Impuestos
- $20.482
Descripción
BODEGA CENTRAL Solicitud: SERVICIO/DEPENDENCIA: BODEGA CENTRAL ITEM PRESUPUESTARIO: 2204009 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
Partes
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
- Licitación de origen
- 617807-88-LP22
Proceso
- Creación13-11-2023
- Envío a proveedor13-11-2023
- Aceptación14-11-2023