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617807-618-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-20-LQ19

Total
$19.727.820
Neto
$16.578.000
Impuestos
$3.149.820
Descripción

SERVICIO DE ASEO E HIGIENE PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-20-LQ19 SEGUN FACTURA 620 DE FECHA 13-01-2020 ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 MES DICIEMBRE

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-20-LQ19
Proceso
  1. Creación
    29-01-2020
  2. Envío a proveedor
    29-01-2020
  3. Aceptación
    29-01-2020