617807-615-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-119-LQ17

Total: $12.653.280
Neto: $10.633.008
Impuestos: $2.020.272

Descripción

COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-119-LQ17 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGÚN FACTURA 320 DEL 11-01-2018

Partes

Organismo comprador: SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor: Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen: 617807-119-LQ17

Proceso

Creación
25-01-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-01-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2018, 12:00 a. m.