Crear cuenta gratis
617807-6044-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-92-LP17

Total
$1.400.000
Neto
$1.400.000
Impuestos
$0
Descripción

SERVICIO/DEPENDENCIA: DENTAL ÍTEM PRESUPUESTARIO: 2212999002 HORARIO RECEPCIÓN BODEGA INSUMOS LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS EN CASO DE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LL

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
NANCY76.516.681-0
Licitación de origen
617807-92-LP17
Proceso
  1. Creación
    21-11-2019
  2. Envío a proveedor
    21-11-2019
  3. Aceptación
    22-11-2019