617807-5159-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-119-LQ17

Total: $18.980.350
Neto: $15.949.874
Impuestos: $3.030.476

Descripción

COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-119-LQ17 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGÚN FACTURA 410 DEL 08-08-2018 SEGÚN MEMO 83 DEL 20-08-2018

Partes

Organismo comprador: SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor: Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen: 617807-119-LQ17

Proceso

Creación
20-08-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-08-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
20-08-2018, 12:00 a. m.