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617807-513-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-165-LQ16

Total
$6.033.160
Neto
$5.069.882
Impuestos
$963.278
Descripción

COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-165-LQ16 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGÚN FACTURA 319 DEL 10-01-2017

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-165-LQ16
Proceso
  1. Creación
    18-01-2018
  2. Envío a proveedor
    18-01-2018
  3. Aceptación
    18-01-2018