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617807-5087-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-169-LQ15

Total
$16.473.646
Neto
$13.843.400
Impuestos
$2.630.246
Descripción

COMPRA SERVICIO ALIMENTACION AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMO Nº 18 DEL 02/08/16 SEGUN ITEM PRESUPUESTARIO 2201001 EN CASO DE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: facturacion.hosla@re

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
comercial chef ltda.77.255.910-0
Licitación de origen
617807-169-LQ15
Proceso
  1. Creación
    08-08-2016
  2. Envío a proveedor
    09-08-2016
  3. Aceptación
    11-08-2016