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617807-471-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-92-LP17

Total
$2.108.000
Neto
$2.108.000
Impuestos
$0
Descripción

PRESTACIONES MES DE OCTUBRE 2018 SERVICIO/DEPENDENCIA: DENTAL ÍTEM PRESUPUESTARIO: 2212999002 MEMO RECAUDACIÓN N° 01 DE FECHA 10-01-2019 HORARIO RECEPCIÓN BODEGA INSUMOS LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORA

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
NANCY76.516.681-0
Licitación de origen
617807-92-LP17
Proceso
  1. Creación
    21-01-2019
  2. Envío a proveedor
    21-01-2019
  3. Aceptación
    22-01-2019