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ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-63-LE18

Total: $1.050.000
Neto: $1.050.000
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Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-63-LE18, DE ACUERDO A BOLETA N° 283 DE FECHA 08-01-2019 Y MEMO N°402 DE FECHA 09-01-2019. ITEM PRESUPUESTARIO: 221299901601

Partes

Organismo comprador: SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor: Ingemed77.624.320-5
Licitación de origen: 617807-63-LE18

Proceso

Creación
21-01-2019
Envío a proveedor
21-01-2019