617807-4643-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-2-LQ18

Total: $23.281.145
Neto: $19.563.987
Impuestos: $3.717.158

Descripción

COMPRA DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN EL AREA LOGISTICA MES DE JULIO 2019 DESDE LICITACION 617807-2-LQ18 SEGUN FACTURA Nº 556 DEL 12-08-19 ITEM PRESUPUESTARIO 2211999

Partes

Organismo comprador: SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor: Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen: 617807-2-LQ18

Proceso

Creación
20-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
22-08-2019, 12:00 a. m.