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617807-4044-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-119-LQ17

Total
$18.980.350
Neto
$15.949.874
Impuestos
$3.030.476
Descripción

COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-119-LQ17 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGÚN FACTURA 386 DEL 11-06-2018 SEGUN MEMO 68 DEL 21-06-2018

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-119-LQ17
Proceso
  1. Creación
    25-06-2018
  2. Envío a proveedor
    25-06-2018
  3. Aceptación
    26-06-2018