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617807-3591-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-2-LQ18

Total
$21.842.093
Neto
$18.354.700
Impuestos
$3.487.393
Descripción

COMPRA DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN EL AREA LOGISTICA MES DE ENERO 2018 DESDE LICITACION 617807-2-LQ18 SEGUN FACTURA Nº 532 DEL 11-06-19 ITEM PRESUPUESTARIO 2211999

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-2-LQ18
Proceso
  1. Creación
    20-06-2019
  2. Envío a proveedor
    20-06-2019
  3. Aceptación
    21-06-2019