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617807-3547-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-92-LP17

Total
$1.898.000
Neto
$1.898.000
Impuestos
$0
Descripción

SERVICIO/DEPENDENCIA: DENTAL ÍTEM PRESUPUESTARIO: 221299900202 HORARIO RECEPCIÓN BODEGA INSUMOS LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS EN CASO DE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Teresa Silva laboratorista dental13.185.174-k
Licitación de origen
617807-92-LP17
Proceso
  1. Creación
    18-06-2019
  2. Envío a proveedor
    18-06-2019
  3. Aceptación
    18-06-2019